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南部縣發改局關于2016年部門決算編制的說明
  www.www.17le8.com 2017-10-12 來源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部縣發展和改革局

2016年度部門決算編制說明

2017年9月

   一、主要職能及主要工作

(一)主要職能

1、貫徹實施國家、省有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規。擬訂全縣有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的具體方案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。
     2、負責擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調全縣經濟社會發展,研究分析宏觀經濟形勢,提出全縣經濟社會發展、經濟結構優化、價格總水平調控目標和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

3、負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調控重大問題并提出建議,搞好總量平衡,綜合協調經濟社會發展中的重大問題。

4、負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況,參與制定財政、金融、土地辦法,綜合分析政策執行效果,負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作,提出多渠道融資的建議,綜合協調財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿,保證全縣國民經濟計劃和發展規劃的實施。

5、承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革工作,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接。

6、負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、方案及措施,銜接平衡各種資金來源,規劃重大項目布局;編制全縣固定資產投資計劃并組織實施,按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和措施,指導和協調國外貸款項目實施。負責重點項目、項目儲備的綜合管理工作。組織開展項目稽察。指導工程咨詢業發展。

7、推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全縣綜合性產業政策,負責協調各產業發展中的重大問題,銜接平衡相關發展規劃和重大政策,負責國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題,銜接農村專項規劃和政策。擬訂重大產業發展規劃,引導全縣重大生產力合理布局,協調推進全縣重大技術裝備推廣應用和重大產業基地建設,會同有關部門擬訂服務業、現代物流業發展戰略、規劃方案。組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃方案,指導全縣自主創新體系建設發展。

8、促進城鄉區域協調發展。組織編制全縣主體功能區規劃并協調規劃實施和進行監測評估,組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,研究提出城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展有關政策建議,負責縣域經濟協作的統籌協調。

9、負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究分析縣內外市場和對外貿易運行情況,編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行。執行國家戰略物資儲備規劃,負責組織國家戰略物資在本縣的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花等重要物資和商品的儲備,提出重要商品市場、生產要素市場的總體布局和發展規劃。

10、負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展方案。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題。

11、負責全縣節能的綜合協調工作,組織擬訂全縣發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。組織實施國、省、市應對氣候變化重大戰略規劃和政策,擬訂全縣應對氣候變化的規劃和具體措施并組織實施。

12、會同有關部門擬訂西部大開發、革命老區、貧困地區經濟發展規劃,組織實施國、省、市有關西部大開發、革命老區、貧困地區經濟發展的重大政策,協調推進重大項目建設。

13、指導、協調并綜合管理全縣招標投標工作,負責對國、省、市重大建設項目和縣審批(核準、備案)項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。

14、組織編制全縣以工代賑建設項目規劃、計劃;負責以工代賑項目的立項、申報工作并組織實施。

15、貫徹實施有關價格方面的法律、法規和方針、政策,編制和執行價格調整改革規劃,提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責全縣價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作。

16、負責組織編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與裝備動員和國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作。

17、承擔縣實施西部大開發領導小組、縣實施項目推動戰略領導小組、縣應對氣候變化及節能工作領導小組的具體工作。

18、承擔省、市政府公布的有關行政審批事項。

19、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)2016年重點工作完成情況

1、發揮部門管理優勢,加速助推脫貧攻堅

一是對口幫扶成效明顯。二是農村安全住房建設圓滿完成。2016年圓滿完成2393戶、7735人的易地扶貧搬遷任務和8169戶24223人的C、D級危房改造任務,確保三年任務一年完成,為全縣脫貧攻堅貢獻了我們的力量。

2、扎實做細各項工作,確保考核一分不失。我局對73個鄉鎮(街道)、923個村(居委會)的25245戶脫貧戶開展“有生活用電”達標認定工作,印發達標認定書15萬多份,分年度裝訂成冊200多本,做到了一戶不漏。

3、積極穩控市場物價,全力保障改善民生

一是制定出臺了北環路安居苑經濟適用房價格標準,保證經濟適用房價格有章可循;二是制定中小學校2016年春季、秋季收費文件,防止學校亂收費;三是制定了中央奧城、新城印象、錦利王府井等住宅物業收費標準,保護業主利益;四是起草了《南部縣居民生活用氣階梯價格制度方案》,五是加大價格執法檢查,叫停交警交管等車管部門收取執法扣押車停車費、糾正高樓供水加壓費、規范物業管理亂收裝修管理費和垃圾清運費行為;六是完成涉案財物價格鑒證案件92件,鑒定標的金額近180萬元,接受群眾價格咨詢近500余次。

4、根據國省投資方向,精心編報項目規劃

一是編報了中央預算內投資項目179個、總投資824.1億元;二是編報人居環境改善項目136個、總投資1173.4億元;三是編報專項建設基金三批次項目200個、總投資2709億元。

5、搶抓歷史政策機遇,全力爭取項目資金

充分抓住國家中小城市綜合改革試點、脫貧攻堅等歷史性政策機遇,爭取國、省對我縣更多項目和資金支持,促進全縣經濟社會快速發展。全縣重大項目納入中省專項規劃項目共205個、總投資1416.81億元。

6、切實加強項目管理,充分發揮投資效益

一是重點項目全力推進。嚴格落實每兩月一次的“現場驗靶”督查。二是固投入庫如期完成。三是項目稽察逗硬扎實。四是項目招標陽光透明。全年共完成招標(比選)項目備案284個。

7、加強宏觀經濟調研,發揮參謀助手作用

一是系統分析了縣域經濟發展趨勢和潛力,圍繞縣委、政府確定的發展思路,編制了《關于南部縣2016年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2017年計劃草案的報告》,二是在全面對接省市相關規劃和縣委、政府相關決策部署下,圍繞建設“親水南部”、培育“三大產業”、匯聚“三大力量”,奮力走在全省丘區縣域經濟發展前列的總體定位,科學謀劃了未來五年經濟社會發展方向、發展路徑和發展舉措,編制完成《南部縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,于2月27日在縣十六屆人大五次會議上順利通過。

8、強化學習教育活動,注重提高干部素質

一是認真組織開展“兩學一做”學習教育。二是學習了黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話,國家、省、市、縣有關會議精神,明晰工作思路,細化工作目標,加大工作力度,認真履職盡責。三是組織全局干部職工學習《投資體制改革的決定》、《招標投標法》等法律、法規和政策,增強了廣大干部職工的法治意識,做到依法行政。

二、部門決算單位構成

按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入部門決算編報范圍的單位包括縣發展和改革局本級,以及下屬二級單位2個(其中行政單位有1個,其他事業單位有2個)。其中:南部縣發展和改革局本級現有內設機構13個,下轄南部縣價格認證中心和南部縣經濟信息中心兩個財政全額撥款事業單位。

三、收支決算總體情況

2016年南部縣發展和改革局本年收入合計1972萬元,其中:財政撥款收入1972萬元,占100%。

2016年南部縣發展和改革局本年支出合計1972.2萬元,其中:基本支出638.6萬元,占32.38%;農林水支出1333.6萬元,占67.62%。

四、財政撥款收支決算情況

南部縣發展和改革局2016年度財政撥款收支決算總計1972萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加86.42萬元,增長4%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南部縣發展和改革局2016年度一般公共預算財政撥款支出1972萬元,占財政撥款本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加86.42萬元,增長4%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

南部縣發展和改革局2016年一般公共預算財政撥款支出1972萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出553.2萬元,占28%;社會保障和就業支出60.4萬元,占3%;住房保障支出25萬元,占1%;農林水支出1333.6萬元,占67.62%。 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務:2016年決算支出數為1972.2萬元,完成預算(指調整預算,下同)100%。

2. 一般公共服務:2016年決算數為553.2萬元,完成預算100%。

3. 教育(類):2016年決算數為0萬元,完成預算100%。

4. 社會保障和就業(類):2016年決算數為60.4萬元,完成預算100%。
5. 醫療衛生與計劃生育(類):2016年決算數為0元,完成預算100%。
6.住房保障(類):2016年決算數為25萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

南部縣發展和改革局2016年一般公共預算財政撥款基本支出1972.2萬元,其中:

人員經費392.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費201.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

南部縣發展和改革局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為13.8萬元,完成預算(指調整預算,下同)100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為2.8萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.8萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費

2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。(截至2016年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛)

3.公務接待費

2016年公務接待費2.8萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次,0人,共計支出0萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

南部縣發展和改革局2016年政府性基金預算財政撥款收入1972萬元。2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算撥款收支決算情況

本部門沒有國有資本經營撥款收入,也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門不屬于行政單位或參公管理的事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

2016年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。本部門2016年沒有實施政府采購,無政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,南部縣發展和改革局共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理。共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。(無此項內容的單位則不解釋,下同)

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。(介紹收入類型、來源)

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

8.教育(類)…(款)…(項):指……。

9.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

10.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

11.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

……

(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目,至項級,參照《2016年政府收支分類科目》)

12.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

19.……。

 

    附表一:收入支出決算總表

    附表二:收入決算表

    附表三:支出決算表

    附表四:財政撥款收入支出決算表

    附表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    附表六:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    附表七:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    附表八:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    附表九:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    附表十:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    附表十一:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    附表十二:國有資本經營預算支出決算表

編輯:fgj
 
 
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